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代开发票当月作废如何做会计处理?
1楼
萱妈咪
萱妈咪
(......) 发表于 2013-9-11 12:25
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代开发票当月作废如何做会计处理?
营改增的小规模纳税人,自己是不用抵扣的,8月税务大厅代开了几张增值税专用发票,其中一张当月作废了。税款已交,现在申请退税,当时问了,这个税额是不能在下月抵扣的。
想问问如果做会计处理呢?急,在线等啊.
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2楼
萱妈咪
萱妈咪
(......) 发表于 2013-9-11 12:27
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以前都是月底计提,下月缴纳,就是代开也就是提前预缴了。这次收入是没有的(当月作废),只是银行交了笔款。如果做在缴税里,未交增值税就少了,就不对了。.
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3楼
萱妈咪
萱妈咪
(......) 发表于 2013-9-12 16:10
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为什么没有人回复?如果是已缴税款可以留到下月抵扣就没有这个问题了,可是当时大厅说只能申请退,所以变得好奇怪啊。.
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