[其他] 求助：关于开具增值税发票

1楼wengweng wengweng (......) 发表于 2008-3-14 14:29 只看此人

求助：关于开具增值税发票

我公司是外资企业，现客户要求开具一张06年11月销售的增值税票，该笔收入已经在06年11月确认收入并缴纳了增值税，请问各位能否操作。.

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2楼司哲(豆豆)妈妈 司哲(豆豆)妈妈 (......) 发表于 2008-3-14 14:52 只看此人

可以吗?也想了解...帮你顶......

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3楼sissy妈妈 sissy妈妈 (......) 发表于 2008-3-14 15:02 只看此人

你当初缴纳增值税的时候，添在未开具发票的地方，现在你为开具发票的地方是负数就行啦，再和专管员说一下.

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4楼司哲(豆豆)妈妈 司哲(豆豆)妈妈 (......) 发表于 2008-3-14 15:10 只看此人

2006年的哦?这么久了的事情,现在电脑帐目,我觉得不太可行..

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5楼司哲(豆豆)妈妈 司哲(豆豆)妈妈 (......) 发表于 2008-3-14 15:11 只看此人

哦,楼主试下可以吗?.

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6楼sissy妈妈 sissy妈妈 (......) 发表于 2008-3-14 15:44 只看此人

你还是要和专管员沟通.

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7楼fifi_qian fifi_qian (最近比较烦) 发表于 2008-3-15 23:20 只看此人

原帖由 sissy妈妈 于 2008-3-14 15:02 发表
你当初缴纳增值税的时候，添在未开具发票的地方，现在你为开具发票的地方是负数就行啦，再和专管员说一下

这样做了吗？我觉得，现在都是税控机开票，日期不好改的。在增值税申报表上可以这样填。.

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8楼胖胖鼠MM 胖胖鼠MM (知足常乐) 发表于 2008-3-16 09:21 只看此人

可以的，只是在填制申报表的时候，填在未开具发票的地方以“负”的形式，可以不用重复缴税。但发票日期是当前的日期。但不知你当初的税金是以何种形式缴纳的，是不是在税务稽查时被强制收缴的？最好把当初的缴款书或税务稽查书附在申报表的后面，因为这样操作后会和会计报表的销售收入有差额。.

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