碰到查账，说我们员工按出差天数计算得出的出差津贴，必须要补税.请教各位时候有相关的固定可以借鉴.

如果在财政规定的标准内不需要缴税的。.

能详细说下吗？
我们公司出差是报销住宿和交通，然后根据实际出差天数*津贴得出出差津贴的。现在查账的说，我们这个津贴没有发票的，1.属于个人津贴所得，要全额并到每人当月工资收入计算个人所得税，
2.因为是没有发票的报销，还要按照白条的性质补交企业所得税
3.我们送给客户每年一次的月饼，也要代扣代缴20%的所得税

当时，真是无语呀。
请各位支招，改咋办呢？.

要交的，我老公单位在发津贴时就扣了，我觉得ZF抢钱.

没发票当然要交的了，否则人人拿张纸说我出差给钱，出差外地发生的合理费用有发票就行。.

以现在发放的都要缴个调税．.

我们单位做在工资里一起扣的，不注明津贴，个人所得税是扣的，企业所得税就混过去了.

我觉得这种要不叫2次税是有问题的，交了个调税就是个人收入，有签收人就行。为什么还要交企业所得税。.

我LG都是加在工资内的，所以扣的.

被税务查帐，就要两种一起交，个税和企业所得税，有的还要罚呢！但正常的就交个税，税前是可以按薪资扣除的，所以还是正规些合理避税比较好.

这个好象很模糊的.
有种说法么,是讲,提供相应的,尽量详细的出差车票之类的东西，不超过一定的金额.
但具体的,还期待有实践成功经验的同志们来谈一谈..

没发票当然要交企业所得税.个税．.

打12366电话答复：出差补贴在税务局备案后可不提供发票.

应该是企业规定的差旅费报销制度规定的范围内为非应税个人津贴（补贴）。

[ 本帖最后由 BOB妈妈 于 2010-9-15 15:22 编辑 ].

1. 公司有具体的规章制度表明， 那部分是出差津贴；
2。 可以提供相应金额的餐饮发票贴在报销单后面； 这样就可以免税了-至少上海可以这么做.

税务明确做在工资里交税，捣糨糊可以用发票冲，不过每个单位财务制度不一样，我老公单位就是很明确的，餐饮和差旅费都是要核实的，不是随便能贴发票报销的，我们单位就没那么严格了！.

引用:

原帖由 hanqiu 于 2010-9-8 16:59 发表
能详细说下吗？
我们公司出差是报销住宿和交通，然后根据实际出差天数*津贴得出出差津贴的。现在查账的说，我们这个津贴没有发票的，1.属于个人津贴所得，要全额并到每人当月工资收入计算个人所得税，
2.因为是没有 ...

1、有制度规定、在合理范围内、正确计算，这个津贴应该不属于应税范围，允许不交个人所得税。
2、没有发票的白条，制度规定不能以白条抵库，应该补交相关税金。
3、按个人所得税的其他所得的规定（这个其他所得定得很宽泛，税务想查了，就可以拿这一条来卡你），按现在税务总务的解释，作为发给个人的东西，按其他所得处理，要交个人所得税的。
4、国家要投4万亿元拉动经济，钱从哪里来？税务部门承担了很大的一块任务，不查你，查谁？？？！！！.