4/9到4/12在财税网下载的客户端(更新版),输入数据后,即使全部正确,也不能进行网上申报的,   数据不能添加到eTax.   会出现提示
大家务必要用4/13后或4/9之前下载的2009年企业所得税汇算清缴客户端.

偶是翻来覆去的格记药头吃了结棍了. 上来吼声..

各税局要求可能不全相同,我们这里是要求做好后先去专管员那里预申, 通过后(实际上就是看看调整数据对错,复核下)eTax网上发送申报.

12下载的可能会有问题,
要是数据都填好了,就试试看添加数据吧.   不行的话,
建议重新下下,.

昨天下午重新下载了2009年企业所得税汇算清缴客户端.  已经是第三次下了
今天早上网上申报,并已收到申报成功回执.
大家   为我们伟大祖国添砖加瓦!.

应纳税所得额这一栏是灰色的呀, 填了附表后,自动填列的.

就是那个4/9更新的..但却是4/12修改过的,  
下载好后客户端后,解压后它的修改日期是4/12号.

企业基本信息表内选择的会计报表种类,要和实际填制的会计报表一致.

试试看下.

重新下了应该没问题了呀
但要注意,所有数据必须以半角格式状态输入,不要使用复制和粘贴.再试试看吧,加油!.

点入客户端的居民企业年度财务会计报告后,最下方有审计情况和鉴证情况,
一定要做出相应选择的,否则也通不过.

引用:

原帖由 正儿妈妈 于 2010-4-18 14:22 发表
最后我就自作主张手工填进去的.对吗?

对的呀,是应该手工填进去的
主表的费用也是手工填进去的,要和附表二的数据一致..

看看客户端的居民企业年度财务会计报告,最下方有审计情况和鉴证情况选择了吗?.

居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.

居民企业财务报告就在已下载的企业所得税客户端里的呀
没有单独的居民企业财务报告客户端.

在2009年企业所得税汇算清缴客户端的首页.

是的..

在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.

我认为是附表三的42行次---财产损失.

谢谢提醒哦
我们只要提供三张表+财务情况说明书即可.

可能各个地方要求不同
我们这里，开会时特别关照40行其他项里不允许填数据的.

（年初数+年末数）/2.

在主表里也填上管理费用和财务费用，数字一致，校验就对啦.

看看53楼回复
这步一定要做的.

一般情况下是一致的
吃不准的话,可以在报税软件上查询--帐户属性--纳税人基本信息.

再仔细查查,一定是哪里出了问题.

打开eTax@sh网上报税软件,做第二步  点击添加--选择好excel报表后点击确定即可..

5000.

有长期待摊费用的话, " 帐载"怎么会无金额呢?!
每一列都有数据体现的
第1,  2列是资产原值
第3, 4列是摊销年限
第5, 6列是摊销额
如果没有按照规定的年限摊销的话,就会有调整金额出现,
附表三中会自动体现.

长期待摊费用是开办费的,不用调整应纳税所得额的
会计上一次入账，现在税务上也可以一次摊销的,
08年刚碰到过这事.

开办费摊销是有文件规定的,你们专管员应该懂的呀
还有,你117楼所述的调整数据填列,
真 要调整的话,数据也不应该填在第6列啊,应该填在第5列才对,.

本期摊销税收这栏(第6栏), 是允许摊销的金额
都允许摊销了,还调整什么?  附表三当然就体现不出数据了.

两个之间的差异要作为调整  对的
第5列-第6列=调整额>0,  这个调整额就会体现在附表三
                   <0的话,就不体现出来啦

[ 本帖最后由 zhuoer 于 2010-4-21 12:12 编辑 ].

引用:

原帖由 小波的妈妈 于 2010-4-21 13:25 发表
今天一大早去排队了,还好第二个,因为准备充分,所以非常顺利,专管员审核后,在外面的厅里直接网上申报通过,发送成功,终于大功告成了.

祝贺你!.

请看102楼.

不好意思,可能没有表达清楚
打开平时报税的网页,还是先做第一步,找到所得税清算表,点击填写,
然后再做第二步,102楼所述的.

如果亏损金额要以后年度弥补的话,一定要会计事务所做专项审计的(亏损专项审计)
,我们这里不要求提供年度审计报告,专项审计即可.