营改增：
有的说1月1日开始一定要开增票，有的说11年的业务可以开老的货代发票。都市税务局的人说的。
有的说上海只有两个区在试点
有的说船公司走国际航线交营业税，国内航线交增值税
税务局一个月只给1、2百张增票
有的说外地一般纳税人可以抵扣上海的增票，有的说不能抵扣
扫描仪涨到2、3千，高速的扫描仪5800元
。。。。。。.

昨天去网上认证培训，说现在网上认证不支持新的二维码专用发票。
只能去大厅认证。.

表二不是专门填进项税额的吗》据说抵扣联扫描后数字直接跳上去的。.

外地的原来就是一般纳税人，他们一定会要求我们开专用发票的。.

混乱中。。。.

提个问题，有木有高手来解答一下。
有一公司，2011年10月份与客户签人事外包合同，为期一年（2011.11.1~2012.10.31），合同金额12万元。
营业税发票已开出，2011.10交营业税120000X5%=6000元。2011年营业收入入账120000/12*2=20000元，预收账款100000元。营业税时间性差异5000元。
2012年营改增，这个怎么处理。。。
恳请高手指点！！！.

增值税专用发票《认证软件》和航天的税控开票软件是两件事情。
一个是关于进项的、一个是关于销项的。
《认证软件》应该跟网上申报的公司，比如神机公司之类的，那里培训。
现在问题是，本人22日参加了例行培训，说新的增值税发票是二维码，不能扫描确认。
我晕死！！！.

真的会延迟？虽然我觉得延迟是明智选择，不过“面子”问题怎么解决？
严重关注.

引用:

原帖由 chris7712 于 2011-12-27 14:55 发表

我们也有类似的问题
就是税务收入和会计收入确认有时间性差异
以后申报异常肯定要写情况说明的。已经问过专管员了

如果，没有营改增，那个好办，现在2012年1月1日，营业税改增值税了。
怎么处理那个时间性差异.迷惑···········.

引用:

原帖由 xudidiya 于 2011-12-27 21:23 发表
借贵贴问今年年终奖如何计交个调税？如何网上申报？谢谢

到上海财税网上下载个软件，它会帮你算好的。以下是连接：
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsf ... 0100127_304652.html.

到上海财税网上下载个软件，它会帮你算好的。以下是连接：
http://www.csj.sh.gov.cn/pub/bsf ... 0100127_304652.html
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我理解，你的问题有两个
第一、年终奖怎么算？
答复：那个软件可以帮你算好，软件算好以后，你可以导出数据，然后按照这个数据进行电子申报。
这样省的你自己一个一个算。
从原理上讲，
1、看看这个员工12月份（如果年终奖是12月份发）工资是不是超过3500元
2、超过的，年终奖/12 用除下来的结果去找税率，然后，年终奖乘这个税率
   不超过的，先用年终奖补足，在进行上面的计算。
。。。。。。
你还是用软件算，省的动脑经。
第二、年终奖怎么少缴税？
这个我也不知道，我也想少交点。.

哈哈~~月底啦！各车队、报关、运输。。。。狂开发票！
一片混乱！！！.

我了解的消息，原可以用到3月31日，但是税金还是按照增值税计算，原因估计是增值税发票来不及印了！
至于税控开票与电子申报怎么衔接，我不知道了。这也是我觉得上海税务混乱中的原因之一。.

1月4号，我接某船公司财务部盖章的通知：此次税改，远洋业务政策不明确，在木有税务机关进一步通知之前，只开国际海洋运输发票。晕倒？？？.

收来的发票，都是老发票！
有的说发票没批下来？
有的说税率没定下来？
。。。。。。
下个月怎么申报啊！！
这个乱啊~~~.

我问过税务局，说可以开到3月底。
税收计算按增值税计算。
这样现在就开增票的企业销项税额很大，进项很小。。。
统统扣额法？.

现在，收到一张船代的专用发票，备注栏中有美元，按6.7汇率折成人民币！
我付美金，抵扣人民币~~~~
哈哈~~~~这样倒还挣钱了！
可不可以把汇率设成“100” 啊！.

给我的可是增值税专用发票！
我一扫描，一抵扣，不就完了！
除非退回重开！

我倒不是开心！我是说这个乱哄哄的状况，怎么办啊.

引用:

原帖由 书虫妈妈 于 2012-1-12 15:46 发表

按税务要求,应按月开票,按月交税,这提前开票是不对的.
既然已经开了,也别和税务局搞,全计收入.税全放进成本.

财务核算和税务核算是不一样的。
财务上是按照权责制；税务上是按照收付制的。.