58楼灯笼柿子
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发表于 2012-4-27 11:17
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继续尝试回答你的问题,不是标准答案,你最好再求证下,因为我也是瞎子摸象,自己摸索出来的,没有师傅带的。
1)先谈35行的问题,如果你已经获得增值税一般纳税人资格(不是辅导期),那么只要进项发票认证过了,就必须填写第2行,35行据此会自动跳出数据的。(新表是这样的,老表要手填的)
2)关于转出,我理解是只要是退税的,全部转出。至于结算成本什么的,使会计核算上的事,和增值税申报不是一条路。另外我们专管员要求我们转出填在18行。.