[其他] 查帐补税后的帐该如何做?

1楼JUNJUNJUN JUNJUNJUN (......) 发表于 2010-10-8 14:58 显示全部帖子

转账要做2次的

借：以前年度损益调整

贷：应交税金-营业税
应交税金-城建税
管理费用-河道税
应交税金-所得税
营业外支出-滞纳金

借：利润分配/未分配利润

贷：以前年度损益调整.

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2楼JUNJUNJUN JUNJUNJUN (......) 发表于 2010-10-8 17:05 显示全部帖子

哈哈哈，不客气来.

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3楼JUNJUNJUN JUNJUNJUN (......) 发表于 2010-10-9 12:05 显示全部帖子

你的转账做的有问题，第一个转账是借：以前年度损益调整，而不是借：利润分配/未分配利润。第二个转账是借：利润分配/未分配利润‘
贷：以前年度损益调整，这样以前年度损益调整有借有贷，就没有余额了.

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