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标题: [公司商务] 急! 出口退货(贸易公司) 增值税发票红冲 [打印本页]

作者: Mary0528 时间: 2014-5-5 09:03 标题: 急! 出口退货(贸易公司) 增值税发票红冲

大家好！我公司（贸易公司）发生一笔出口退货，当时该笔货物的进项税额已在认证当月作进项转出，销售已冲回，现在该笔货物不能再出口，如果作为内销货物出售，之前转出的进项税额无法转回来（问过专管员，要签报什么的，而且说很难批下来），如果退货给供应商，让供应商开具红冲发票的话，我不知道在增值税申报表上如何填写（当时已经作进项转出了），如今毫无头绪，希望各位指点一下，非常感谢！.

作者: 落叶小唱 时间: 2014-5-5 16:39

是否已退税？流程不一样.

作者: Mary0528 时间: 2014-5-5 20:12 标题: 回复 2楼落叶小唱的帖子

还未退税，是怎样的流程呀，谢谢了！.

作者: Mary0528 时间: 2014-5-6 20:04

求教了！！！.

作者: ellatang 时间: 2014-7-5 15:22

出口货物，最后视同内销的话，当初的进项税金转出的部分是可以开“外贸企业进项税额抵扣证明”，将此进项税金在转入抵扣的，只是要求比较严格。要在认证的当月转出的，才可以。如果认证在2月，转出在3月就不能开出这个证明。.

作者: Mary0528 时间: 2014-7-6 21:25 标题: 回复 5楼ellatang 的帖子

谢谢了！.

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