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标题: [其他] 增值税申报的问题请教高人 [打印本页]

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-11 11:24 标题: 增值税申报的问题请教高人

填列增值税纳税申报表附表1的时候，金税系统里统计的销项税和申报表自动生成的税额相差几分的尾数，可以直接在申报表上调整吗？
这个数据是以金税卡资料统计为准还是增值税申报自动生成为准？相差几分的尾数要调整吗？

[ 本帖最后由虎皮辣椒于 2013-12-12 09:48 编辑 ].

作者: 自己的天空 时间: 2013-12-11 12:04 标题: 可以，要调整一致

.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-11 14:25

引用:

原帖由 自己的天空 于 2013-12-11 12:04 发表

惨了，我没调整.

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 08:29

应该是销项税吧，申报表申请撤销重填呀，不然抄税时会通不过的！.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 09:46

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 08:29 发表
应该是销项税吧，申报表申请撤销重填呀，不然抄税时会通不过的！

已经收到回执了，还能撤销吗？.

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 11:27

申报成功的回执？款也扣了？？.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 13:19

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 11:27 发表
申报成功的回执？款也扣了？？

是呀.

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 15:18

那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 15:44

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 15:18 发表
那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！

今天去抄税了，成功了.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 15:49

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 15:18 发表
那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！

发票销项（应纳）税额差了几分，但是小计的销项（应纳）税额没有差额，这样会有问题吗？.

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 16:01 标题: 回复 9楼虎皮辣椒的帖子

晕啊，那说明你没错呀！你是根据开票机里的税额填写申报表的呀，不然是过不去的呀！增值税申报表附表一小计栏是根据你上面统计自动计算的呀，上面没错下面才能正确呀！反正你现在已经都成功了也不要考虑那么多了，下个月申报的时候注意一下累计数看看有没有差异吧！.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 16:04

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 16:01 发表
晕啊，那说明你没错呀！你是根据开票机里的税额填写申报表的呀，不然是过不去的呀！增值税申报表附表一小计栏是根据你上面统计自动计算的呀，上面没错下面才能正确呀！反正你现在已经都成功了也不要考虑那么多了，下 ...

好的，希望没有什么后遗症，谢谢你的热心解答。.

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 16:05

还有一种可能就是你不是增票是普票税额差几分，增票肯定是稽核的，但是普票可能不稽核的！那样的话你只要下个月调整到正确就可以了！

[ 本帖最后由粒粒橙汁于 2013-12-12 16:06 编辑 ].

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 16:11

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 16:05 发表
还有一种可能就是你不是增票是普票税额差几分，增票肯定是稽核的，但是普票可能不稽核的！那样的话你只要下个月调整到正确就可以了！

哦，明白了，太感谢了

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 16:14 标题: 回复 14楼虎皮辣椒的帖子

那你也让我明白一下你是不是普票税额差异啦？

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 16:18

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 16:14 发表
那你也让我明白一下你是不是普票税额差异啦？

我看了下，增票普票都有差异

作者: 粒粒橙汁 时间: 2013-12-12 16:25

我越来越糊涂了，好多事没法纠结了，成功就是OK啦！.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-12 16:36

引用:

原帖由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 16:25 发表
我越来越糊涂了，好多事没法纠结了，成功就是OK啦！

作者: HUYANJU76 时间: 2013-12-12 23:02

增票,普票都会有尾差,不调整也会通过的.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-13 09:29

引用:

原帖由 HUYANJU76 于 2013-12-12 23:02 发表
增票,普票都会有尾差,不调整也会通过的

哦，那不调整会有什么后遗症吗？.

作者: 天道酬勤 时间: 2013-12-13 14:43

填列增值税纳税申报表附表1时，销项税额自动跳出后，你可以将销项税额的差额修改为准确数额的。.

作者: 虎皮辣椒 时间: 2013-12-13 15:28

引用:

原帖由 天道酬勤 于 2013-12-13 14:43 发表
填列增值税纳税申报表附表1时，销项税额自动跳出后，你可以将销项税额的差额修改为准确数额的。

哦，谢谢啦

作者: zhang616397 时间: 2013-12-14 11:00

我是把金税卡上的销项税金额除以0.17得出的数字填在销售额里.

作者: chujimather 时间: 2013-12-18 13:20

我是每次都调整成金穂卡一样的金额的。.

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