以前财务手里的一笔错帐,现在想调出来.
可是,问过专管员,说是现在都是电脑管理,如果转出来,系统会认为是异常,马上会锁掉.开票,认证都会有问题.
不知道真是这样,还是他怕麻烦.
有什么办法吗?好几十万大洋类~~.

现在都是网上申报，若是异样，会很麻烦。

是今年发生的吗？发票都没认证过？.

怎么会进费用的？是今年的还是去年的？当时没认证吗？如果是今年的没认证的话，还要看看过了认证期了没.

超过90天的话，叫对方单位重开一张，把旧发票还给他作废，然后把错帐的那笔分录反向的做一笔与原来对冲，然后把新开的发票重新认证后入帐.

重开发票没这么简单的。
跨月发票都必须红冲，红冲发票必须在90天内，由公司开具红冲说明，到税务所填写申请单，税务所再将申请单交给专管员审核，出具通知单。企业凭红字发票通知单到对方单位要求开具正确的发票，再据以入帐。.

如果在抵扣期内的话，从费用里做笔帐调出来，再到网上认证即可。
如已超出90天的抵扣期，那就难办了，如果金额大的话，情愿花点钱，让专管员想想办法。.

说来话长,这笔进项是以前我们进口副料的进口增值税,本来一直挂在进项上.
我们以前的会计说这部分不能抵扣,所以,转到费用里面.
事实上,是允许抵扣的.问题是不知道现在怎么调出来..

在对方单位同意的情况下，作退货处理。当然首先要到专管员那里开退货证明（告诉专管员是因为产品质量问题要退货），然后把退货证明和发票联与抵扣联交给对方单位，让他们再重新开张发票来。但估计对方单位也不一定会同意这样作，一来只要是牵涉到增值税当中稍有不妥就会带来查账。二来如隔年对方帐务上处理较复杂。.

进口增值税认证也有90天的期限，过了就会很难办的，而且进口增值税认证是有另外一张申报表的，放到盘里到税务局作四小票资料的认证的。.

进口代增增值税没有过90天的话，直接做进税务局的四小票认证抵扣，账务上冲回即可；超过90天，就没有办法了，因为这个进口代增增值税是海关在进口时开出的税单，与对方单位无关，即使对方同意了，进出口退货也要经过海关监管，先找海关想想办法，看看有没有什么变通办法？.

引用:

原帖由 元元妈 于 2007-11-15 20:32 发表
说来话长,这笔进项是以前我们进口副料的进口增值税,本来一直挂在进项上.
我们以前的会计说这部分不能抵扣,所以,转到费用里面.
事实上,是允许抵扣的.问题是不知道现在怎么调出来.

"本来一直挂在进项上"相信贵公司已经认证过了.以你所描述的情况来看,很难处理,只有找专管员问问,不过大多数专管员一般不爱搭理这些在他们看来是额外的事情,那就看你们公司跟他的交流艺术了..