我公司8月1日开始成为一般纳税人辅导期.我8月中旬通过税务所大厅认证一批增值税发票,待抵扣进项税有10多万.这个月通过网上电子报税,没有收到回执,但增值税纳税申报表附列资料(表二)中第二行——当前稽核相符,协查结果中允许申报抵扣的增值税发票和第3行——认证相符的防伪税控增值税专用发票一栏中的数字是自动跳出来的.我问华博公司,华博说有数字就一定有回执;问专管员,专管员说没有回执怎么行?让我去问华博.
各位MM,你们碰到过这事吗?我现在是有数据没有回执.当时税务和华博都说肯定有回执的,让我等几天.可我已经等了3天了,回执还是为0.怎么办呢?我这个月到底能不能把这笔从待抵扣转到进项税呢?没有回执是不是不能做进项税?我们公司这个月有差不多10万的销项税啊.
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