[其他] 辅导期进项税额的问题

1楼飘零 飘零 (偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 09:22 只看此人

辅导期进项税额的问题

我们是小规模升为一般纳税人，我从网上、朋友处得知辅导期的第一个月进项税额不能抵扣。
期间，我问了专管员多次，他说能抵扣。
4月份报税，碰到实际情况了，销项税额52000元，进项税额46000元。当我申报的时候，傻了，比对结果：待抵进项税额46000.00。3月份不能抵扣46000.00元。现在是全额要交52000.00元的销项税额。
我周五、今天一早找专管员，电话无人接听。
请问：有什么办法抵扣吗？着急呐。.

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2楼晶晶的妈 晶晶的妈 (好人一生平安) 发表于 2010-4-12 10:09 只看此人

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辅导期是当月认证下月抵扣,只有本月先交税了,下月进项大于销项就可以不用交了,专管员说能抵扣是指下月可以抵扣..

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3楼飘零 飘零 (偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 10:15 只看此人

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谢谢！
我问专管员：1月份的进项税额，1月份的销项税额能抵扣吗？，他说能的，这几药吃的厉害了。
那么“待抵扣的进项税额”，以后每月都能冲销项税额，直至“待抵扣的进项税额”为0。.

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4楼晶晶的妈 晶晶的妈 (好人一生平安) 发表于 2010-4-12 10:18 只看此人

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对的,前提是你公司一直有销项税额产生,直到抵扣完进项..

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5楼飘零 飘零 (偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 11:24 只看此人

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谢谢.

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