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辅导期进项税额的问题
1楼
飘零
飘零
(偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 09:22
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辅导期进项税额的问题
我们是小规模升为一般纳税人,我从网上、朋友处得知辅导期的第一个月进项税额不能抵扣。
期间,我问了专管员多次,他说能抵扣。
4月份报税,碰到实际情况了,销项税额52000元,进项税额46000元。当我申报的时候,傻了,比对结果:待抵进项税额46000.00。3月份不能抵扣46000.00元。现在是全额要交52000.00元的销项税额。
我周五、今天一早找专管员,电话无人接听。
请问:有什么办法抵扣吗?着急呐。.
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2楼
晶晶的妈
晶晶的妈
(好人一生平安) 发表于 2010-4-12 10:09
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辅导期是当月认证下月抵扣,只有本月先交税了,下月进项大于销项就可以不用交了,专管员说能抵扣是指下月可以抵扣..
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3楼
飘零
飘零
(偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 10:15
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谢谢!
我问专管员:1月份的进项税额,1月份的销项税额能抵扣吗?,他说能的,这几药吃的厉害了。
那么“待抵扣的进项税额”,以后每月都能冲销项税额,直至“待抵扣的进项税额”为0。.
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4楼
晶晶的妈
晶晶的妈
(好人一生平安) 发表于 2010-4-12 10:18
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对的,前提是你公司一直有销项税额产生,直到抵扣完进项..
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5楼
飘零
飘零
(偶尔想回到过去) 发表于 2010-4-12 11:24
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回复 4#晶晶的妈 的帖子
谢谢.
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