[其他] 货代公司发票税率开错

1楼小莉201111 小莉201111 (能过就好) 发表于 2013-8-5 15:11 只看此人

货代公司发票税率开错

请问货代公司的税率应该是6%，但是上月开错了给对方17%，对方认证了。请问本月网上报税这错的17%的税应该填在哪里，因为17%的税率的板块是灰色的，不能填的.

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2楼shancf shancf (备战) 发表于 2013-8-5 15:37 只看此人

问下专管员吧，能不能临时开通下17%的税种申报.

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3楼小莉201111 小莉201111 (能过就好) 发表于 2013-8-5 17:04 只看此人

请问你以前碰到过吗.

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4楼zhang616397 zhang616397 (祝旺友开心每一天) 发表于 2013-8-5 17:36 只看此人

作废，我们的对方公司上个月也是这样开错税率给我们发票，我也认证了，他们就去作废的.

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5楼小莉201111 小莉201111 (能过就好) 发表于 2013-8-6 09:16 只看此人

不是隔月做红冲处理吗？然后再开张正确的.

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6楼joanna25_3 joanna25_3 (库克苏克！真给力) 发表于 2013-8-6 10:20 只看此人

你电子申报没有17%的选项，金税开票系统里会有17%？.

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7楼zhang616397 zhang616397 (祝旺友开心每一天) 发表于 2013-8-6 10:36 只看此人

是专管员通知我，说对方已经作废了，要我把已认证的清单、发票记账联、抵扣联，这次申报增值税的表一和表二（不要做进去）、进项税转出的凭证、当初汇钱的银行回单复印件都给专管员.

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8楼chujimather chujimather (感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:36 只看此人

增值税电子申报表表二填认证相符的税控增票金额和税额，不涉及税率的嘛，只要与认证结果清单的合计额相同。.

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9楼chujimather chujimather (感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:39 只看此人

上月也碰到对方自行作废，而我己认证通过且申报结束，专管让本月在申报表二中填进项转出.

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10楼chujimather chujimather (感谢旺网上的家长们) 发表于 2013-8-6 12:45 只看此人

碰到过隔月红冲，但因税率相同，没涉及到一楼的情况，请问一下，一楼如今是如何操作的?.

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11楼小莉201111 小莉201111 (能过就好) 发表于 2013-9-5 16:47 只看此人

结果是去税务局手工申报，错的那个月和下月都需要去次，都按6%填表。交税凭税单盖印鉴章到扣税银行支付。.

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