虎皮辣椒 2013-12-11 11:24
增值税申报的问题请教高人
填列增值税纳税申报表附表1的时候，金税系统里统计的销项税和申报表自动生成的税额相差几分的尾数，可以直接在申报表上调整吗？
这个数据是以金税卡资料统计为准还是增值税申报自动生成为准？相差几分的尾数要调整吗？
[[i] 本帖最后由 虎皮辣椒 于 2013-12-12 09:48 编辑 [/i]].
自己的天空 2013-12-11 12:04
可以，要调整一致
.
虎皮辣椒 2013-12-11 14:25
[quote]原帖由 [i]自己的天空[/i] 于 2013-12-11 12:04 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9529969&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
[/quote]
惨了，我没调整.
粒粒橙汁 2013-12-12 08:29
应该是销项税吧，申报表申请撤销重填呀，不然抄税时会通不过的！.
虎皮辣椒 2013-12-12 09:46
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 08:29 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9530640&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
应该是销项税吧，申报表申请撤销重填呀，不然抄税时会通不过的！ [/quote]
已经收到回执了，还能撤销吗？.
粒粒橙汁 2013-12-12 11:27
申报成功的回执？款也扣了？？.
虎皮辣椒 2013-12-12 13:19
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 11:27 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9530801&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
申报成功的回执？款也扣了？？ [/quote]
是呀.
粒粒橙汁 2013-12-12 15:18
那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！.
虎皮辣椒 2013-12-12 15:44
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 15:18 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531034&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！ [/quote]
今天去抄税了，成功了.
虎皮辣椒 2013-12-12 15:49
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 15:18 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531034&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
那就麻烦了，要问问你们专管员了，你抄税还没抄吧！ [/quote]
发票销项（应纳）税额差了几分，但是小计的销项（应纳）税额没有差额，这样会有问题吗？.
粒粒橙汁 2013-12-12 16:01
回复 9楼虎皮辣椒 的帖子
晕啊，那说明你没错呀！你是根据开票机里的税额填写申报表的呀，不然是过不去的呀！增值税申报表附表一小计栏是根据你上面统计自动计算的呀，上面没错下面才能正确呀！反正你现在已经都成功了也不要考虑那么多了，下个月申报的时候注意一下累计数看看有没有差异吧！.
虎皮辣椒 2013-12-12 16:04
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 16:01 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531080&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
晕啊，那说明你没错呀！你是根据开票机里的税额填写申报表的呀，不然是过不去的呀！增值税申报表附表一小计栏是根据你上面统计自动计算的呀，上面没错下面才能正确呀！反正你现在已经都成功了也不要考虑那么多了，下 ... [/quote]
:) 好的，希望没有什么后遗症，谢谢你的热心解答。.
粒粒橙汁 2013-12-12 16:05
还有一种可能就是你不是增票是普票税额差几分，增票肯定是稽核的，但是普票可能不稽核的！那样的话你只要下个月调整到正确就可以了！
[[i] 本帖最后由 粒粒橙汁 于 2013-12-12 16:06 编辑 [/i]].
虎皮辣椒 2013-12-12 16:11
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 16:05 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531091&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
还有一种可能就是你不是增票是普票税额差几分，增票肯定是稽核的，但是普票可能不稽核的！那样的话你只要下个月调整到正确就可以了！ [/quote]
哦，明白了，太感谢了:handshake :D.
粒粒橙汁 2013-12-12 16:14
回复 14楼虎皮辣椒 的帖子
那你也让我明白一下你是不是普票税额差异啦？;P.
虎皮辣椒 2013-12-12 16:18
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 16:14 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531104&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
那你也让我明白一下你是不是普票税额差异啦？;P [/quote]
我看了下，增票普票都有差异:L.
粒粒橙汁 2013-12-12 16:25
我越来越糊涂了，好多事没法纠结了，成功就是OK啦！.
虎皮辣椒 2013-12-12 16:36
[quote]原帖由 [i]粒粒橙汁[/i] 于 2013-12-12 16:25 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531119&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
我越来越糊涂了，好多事没法纠结了，成功就是OK啦！ [/quote]
;P.
HUYANJU76 2013-12-12 23:02
增票,普票都会有尾差,不调整也会通过的.
虎皮辣椒 2013-12-13 09:29
[quote]原帖由 [i]HUYANJU76[/i] 于 2013-12-12 23:02 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531342&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
增票,普票都会有尾差,不调整也会通过的 [/quote]
哦，那不调整会有什么后遗症吗？.
天道酬勤 2013-12-13 14:43
填列增值税纳税申报表附表1时，销项税额自动跳出后，你可以将销项税额的差额修改为准确数额的。.
虎皮辣椒 2013-12-13 15:28
[quote]原帖由 [i]天道酬勤[/i] 于 2013-12-13 14:43 发表 [url=http://www.ww123.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9531819&ptid=4862007][img]http://www.ww123.net/images/common/back.gif[/img][/url]
填列增值税纳税申报表附表1时，销项税额自动跳出后，你可以将销项税额的差额修改为准确数额的。 [/quote]
哦，谢谢啦:handshake.
zhang616397 2013-12-14 11:00
我是把金税卡上的销项税金额除以0.17得出的数字填在销售额里.
chujimather 2013-12-18 13:20
我是每次都调整成金穂卡一样的金额的。.
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